3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
399,90
399,90
3.00
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
100,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
699,90
24/10/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
699,90
03/11/2022
Pagamento de Empenho 5577/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
699,90
TOTAL
699,90
699,90
699,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.