| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5578 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/11 | 653,88 | 653,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/11 | 653,88 | ||
| 24/10/2022 | COPREL SAT 5 MEGA 2022 COD (113956) VENC 10/11 | 653,88 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5578/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 653,88 | ||
| TOTAL | 653,88 | 653,88 | 653,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
