| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/10 | 526,72 | 526,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/10 | 526,72 | ||
| 24/10/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/10 | 526,72 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2022 EMBRATEL - 6151 | 526,72 | ||
| TOTAL | 526,72 | 526,72 | 526,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
