Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5584 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
INSTALAÇÃO DE 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Q/F PHILCO INVERTER |
400,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
INSTALAÇÃO DE 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Q/F PHILCO INVERTER |
7.200,00 |
|
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| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43248173; |
|
7.200,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2022
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS - 6538 |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
