| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM PAARA EVENTO 2º FEIRA DO LIVRO QUE SE REALIZARA DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2022 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM PAARA EVENTO 2º FEIRA DO LIVRO QUE SE REALIZARA DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2022 | 1.800,00 | ||
| 26/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/108; | 1.800,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2022 RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA - 3647 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
