Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA, BARRA ESTABILIZADORA
290,34
580,68
1.00
LIMPA MOTOR FLUSH
144,36
144,36
1.00
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI
29,13
29,13
1.00
LIMPADOR SISTEMA DE COMBUSTIVEL DIESEL
202,26
202,26
9.00
COOLANT LIQUIDO ARREDECIMENTO
61,15
550,35
1.00
FILTRO AR MOTOR
310,13
310,13
1.00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
67,62
67,62
1.00
PASTILHA CJ FREIO DIANT
476,73
476,73
1.00
DISCO CJ FREIO DIANT
628,69
628,69
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR
121,58
121,58
8.30
OLEO MOTOR SAE 10W30
67,83
562,99
1.00
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR
18,49
18,49
1.00
FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO
204,64
204,64
1.00
FILTRO OLEO
107,52
107,52
3.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
88,86
266,58
2.20
OLEO ENGRENAGEM
96,07
211,35
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
80,26
80,26
3.00
LAMPADA, FAROL 12V-5W
31,41
94,23
3.50
OLEO DE ENGRENAGEM
Finalidade: VEICULO L-200 PLACA IYU-3078
85,78
300,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
BUCHA, BARRA ESTABILIZADORA LIMPA MOTOR FLUSH DESCARBONIZANTE LIMPA TBI LIMPADOR SISTEMA DE COMBUSTIVEL DIESEL COOLANT LIQUIDO ARREDECIMENTO FILTRO AR MOTOR PALHETA LIMPADOR PARABRISA PASTILHA CJ FREIO DIANT DISCO CJ FREIO DIANT FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR OLEO MOTOR SAE 10W30 JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO FILTRO OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 OLEO ENGRENAGEM KIT LUBRIFICAÇÃO LAMPADA, FAROL 12V-5W OLEO DE ENGRENAGEM
Finalidade: VEICULO L-200 PLACA IYU-3078
4.957,82
27/10/2022
Conforme DANFE Nº 0/27527;
4.957,82
03/11/2022
Pagamento de Empenho 5602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.957,82
TOTAL
4.957,82
4.957,82
4.957,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
