| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO | 552,00 | 552,00 |
| 1.00 | SERVIÇO NA SUSPENSÃO | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MOS FREIOS | 276,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | REVISÃO SERVIÇO NA SUSPENSÃO SERVIÇO MOS FREIOS | 963,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1164; | 963,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 963,00 | ||
| TOTAL | 963,00 | 963,00 | 963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
