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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5603 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO 552,00 552,00
1.00 SERVIÇO NA SUSPENSÃO 135,00 135,00
1.00 SERVIÇO MOS FREIOS 276,00 276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 REVISÃO SERVIÇO NA SUSPENSÃO SERVIÇO MOS FREIOS 963,00
27/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/1164; 963,00
03/11/2022 Pagamento de Empenho 5603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 963,00
TOTAL 963,00 963,00 963,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.