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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS GOODYEAR 938,00 3.752,00
4.00 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR 398,00 1.592,00
4.00 215/55R17 TURANZA ER370 94V S/C BRIDGESTONE 758,00 3.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS GOODYEAR 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR 215/55R17 TURANZA ER370 94V S/C BRIDGESTONE 8.376,00
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/110114; 8.376,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2022 MODELO PNEUS LTDA - 1036 8.376,00
TOTAL 8.376,00 8.376,00 8.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.