Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5605 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS GOODYEAR |
938,00 |
3.752,00 |
| 4.00 |
175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR |
398,00 |
1.592,00 |
| 4.00 |
215/55R17 TURANZA ER370 94V S/C BRIDGESTONE |
758,00 |
3.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS GOODYEAR 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR 215/55R17 TURANZA ER370 94V S/C BRIDGESTONE |
8.376,00 |
|
|
| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/110114; |
|
8.376,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2022
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
|
|
8.376,00 |
| TOTAL |
8.376,00 |
8.376,00 |
8.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
