Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5611 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COSNUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD 4003445724 OUT/2022 VENC 01/12 |
633,86 |
633,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2022 |
REF COSNUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD 4003445724 OUT/2022 VENC 01/12 |
633,86 |
|
|
27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17040295; |
|
633,86 |
|
03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
633,86 |
TOTAL |
633,86 |
633,86 |
633,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.