| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5630 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL SULFITE A4 RINO 75G | 329,00 | 329,00 |
| 2.00 | TONER COMPATIVEL | 120,00 | 240,00 |
| 50.00 | CANETA BIC CRISTAL | 1,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | PAPEL SULFITE A4 RINO 75G TONER COMPATIVEL CANETA BIC CRISTAL | 644,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme DANFE Nº 2/297; | 644,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 644,00 | ||
| TOTAL | 644,00 | 644,00 | 644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
