Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5630 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE A4 RINO 75G |
329,00 |
329,00 |
| 2.00 |
TONER COMPATIVEL |
120,00 |
240,00 |
| 50.00 |
CANETA BIC CRISTAL |
1,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
PAPEL SULFITE A4 RINO 75G TONER COMPATIVEL CANETA BIC CRISTAL |
644,00 |
|
|
| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/297; |
|
644,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
644,00 |
| TOTAL |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
