Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5631 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO 01/10/22 ATE 31/10/22 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO 01/10/22 ATE 31/10/22 |
180,00 |
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1406; |
|
180,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2022
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - 7576 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
