Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5633 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK ASUS |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK ACER |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
DISCO SSD 240GB |
290,00 |
580,00 |
1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK LENOVO |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2022 |
CARREGADOR NOTEBOOK ASUS CARREGADOR NOTEBOOK ACER DISCO SSD 240GB CARREGADOR NOTEBOOK LENOVO |
1.080,00 |
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27/10/2022 |
REFERNTE TROCAR DOTAÇÃO |
-1.080,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.