Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5640 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVA + SUPORTE |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
KIT PLANETARIA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
KIT DE BUCHA
Finalidade: ONIBUS IMX 0137 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
INDUZIDO JOGO DE ESCOVA + SUPORTE KIT PLANETARIA KIT DE BUCHA
Finalidade: ONIBUS IMX 0137 |
760,00 |
|
|
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45241122; |
|
760,00 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
