| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS | 102,25 | 102,25 |
| 1.00 | REF TRANSPORTE DE URGENCIA DE UTI MOVEL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REF TRANSPORTE DE URGENCIA DE UTI MOVEL | 2.502,25 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/64624; e/64625; | 2.502,25 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2022 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 2.502,25 | ||
| TOTAL | 2.502,25 | 2.502,25 | 2.502,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
