Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INMETRO CTA ARRECADACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
565 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VISTORIA DO INMETRO |
207,34 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
VISTORIA DO INMETRO |
207,34 |
|
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| 07/02/2022 |
VISTORIA DO INMETRO
|
|
207,34 |
|
| 08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 565/2022
INMETRO CTA ARRECADACAO - 493 |
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|
207,34 |
| TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
