| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | CABO MULTIPLEX ALUMINIUM | 5,80 | 191,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | CABO MULTIPLEX ALUMINIUM | 191,40 | ||
| 27/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43382575; | 191,40 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2022 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 191,40 | ||
| TOTAL | 191,40 | 191,40 | 191,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
