Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SACO DE LIXO PRETO 105L 7PCT
58,50
58,50
1.00
SACO PARA LIXO PRETO 60L 5MICRAS PCT 100
34,99
34,99
1.00
SACO PARA LIXO PRETO 40L PCT 100
24,50
24,50
4.00
PAPEL HIGINICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLO 82X40M CLARA
121,00
484,00
16.00
DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS
34,99
559,84
1.00
LIXEIRA 50 LITROS COR PRETO PLASVALE
109,00
109,00
2.00
LIXEIRA 50 LITROS MARROM PLASVALE
109,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
SACO DE LIXO PRETO 105L 7PCT SACO PARA LIXO PRETO 60L 5MICRAS PCT 100 SACO PARA LIXO PRETO 40L PCT 100 PAPEL HIGINICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLO 82X40M CLARA DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS LIXEIRA 50 LITROS COR PRETO PLASVALE LIXEIRA 50 LITROS MARROM PLASVALE
1.488,83
27/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/21502;
1.488,83
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2022
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
1.488,83
TOTAL
1.488,83
1.488,83
1.488,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
