Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.00 |
IOGURTE |
7,60 |
2.052,00 |
| 370.00 |
LEITE PASTEURIZADO TIPO A |
4,25 |
1.572,50 |
| 65.00 |
QUEIJO BRANCO |
35,00 |
2.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
IOGURTE LEITE PASTEURIZADO TIPO A QUEIJO BRANCO |
5.899,50 |
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 205/949348; |
|
5.899,50 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2022
ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 |
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5.899,50 |
| TOTAL |
5.899,50 |
5.899,50 |
5.899,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
