| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DA IMPRESSORA RICOL SP371057 | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | CONSERTO DA IMPRESSORA HP P1102 | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | CONSERTO DA IMPRESSORA RICOL SP371057 CONSERTO DA IMPRESSORA HP P1102 | 540,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1184; | 540,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2022 INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
