Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5664 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DA IMPRESSORA RICOL SP371057 |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DA IMPRESSORA HP P1102 |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
CONSERTO DA IMPRESSORA RICOL SP371057 CONSERTO DA IMPRESSORA HP P1102 |
540,00 |
|
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1184; |
|
540,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2022
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
