3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA ORIGINAL EPSON L3150 T544120
79,90
79,90
1.00
BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVO POSTIT
12,90
12,90
1.00
PED MOUSE APOIO EM GEL
39,90
39,90
1.00
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA 6W PRETA
98,90
98,90
2.00
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA DE 3W RMS
45,90
91,80
1.00
MOUSE OTICO SEM FIO AZUL
59,90
59,90
1.00
MOUSE OTICO SEM FIO VERMELHO
59,90
59,90
2.00
JOGO DE PILHAS AAA ELGIN
6,90
13,80
1.00
ORGANIZAOR DIAGONAL ROSA
26,90
26,90
1.00
MOUSE OTICO SEM FIO MULTILASER
75,90
75,90
1.00
GRAMPEADOR DE METAL 11,5CM
18,90
18,90
2.00
SUPORTE NOTEBOOK
92,00
184,00
7.00
SUPORTE PARA MONITOR M ACRILICO PRETO
89,90
629,30
1.00
MOUSE OTICO SEM FIO MULTILASER
59,90
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
TINTA ORIGINAL EPSON L3150 T544120 BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVO POSTIT PED MOUSE APOIO EM GEL CAIXA DE SOM MULTIMIDIA 6W PRETA CAIXA DE SOM MULTIMIDIA DE 3W RMS MOUSE OTICO SEM FIO AZUL MOUSE OTICO SEM FIO VERMELHO JOGO DE PILHAS AAA ELGIN ORGANIZAOR DIAGONAL ROSA MOUSE OTICO SEM FIO MULTILASER GRAMPEADOR DE METAL 11,5CM SUPORTE NOTEBOOK SUPORTE PARA MONITOR M ACRILICO PRETO MOUSE OTICO SEM FIO MULTILASER
1.451,90
27/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43391754;
1.451,90
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2022
SERGIO GIRARDI ME - 4644
1.451,90
TOTAL
1.451,90
1.451,90
1.451,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
