Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5670 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO DE RODA |
282,90 |
282,90 |
| 1.00 |
PONTA DE EIXO |
4.780,00 |
4.780,00 |
| 1.00 |
COROA |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 2.00 |
DISCO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
146,20 |
292,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
RETENTOR CUBO DE RODA PONTA DE EIXO COROA DISCO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
6.800,30 |
|
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| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1291; |
|
6.800,30 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5670/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.800,30 |
| TOTAL |
6.800,30 |
6.800,30 |
6.800,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
