| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7484/98418-8279/98418-8371/ 98439-1790/ 98439-1793 | 234,77 | 234,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7484/98418-8279/98418-8371/ 98439-1790/ 98439-1793 | 234,77 | ||
| 04/02/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7484/98418-8279/98418-8371/ 98439-1790/ 98439-1793 | 234,77 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2022 ABRUTELECOM - 7513 | 234,77 | ||
| TOTAL | 234,77 | 234,77 | 234,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
