| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha outubro | 0,00 | 3.979,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha outubro | 3.979,13 | ||
| 25/10/2022 | vencimentos e subsidios ref mes de outubro/2022 | 3.979,13 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 5701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.979,13 | ||
| TOTAL | 3.979,13 | 3.979,13 | 3.979,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
