Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
SAUDE BUCAL (AUTOR EDITORA AMIGOS DA NATUREZA0 PAGINAS 5/ EXTERNO4X4/INTERNO 4X1 TAMANHO 15CMX20CM (FECHADO)-40CMX60 ABERTO PAPEL DE IMPRESSÃO OFFSET 120G/M2, REFILADO, DOBRAS: 1PARALELA E 3 CRUZ |
4,23 |
2.115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2022 |
SAUDE BUCAL (AUTOR EDITORA AMIGOS DA NATUREZA0 PAGINAS 5/ EXTERNO4X4/INTERNO 4X1 TAMANHO 15CMX20CM (FECHADO)-40CMX60 ABERTO PAPEL DE IMPRESSÃO OFFSET 120G/M2, REFILADO, DOBRAS: 1PARALELA E 3 CRUZ |
2.115,00 |
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18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/9538; |
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2.115,00 |
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18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2022
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 2362 |
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2.115,00 |
TOTAL |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.