Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPA VIDROS - |
176,00 |
176,00 |
| 1.00 |
PURIFICADOR DE AR 400ML C/12 - |
178,80 |
178,80 |
| 2.00 |
LIXEIRA 30LTS - |
149,00 |
298,00 |
| 2.00 |
CONI 50CM - |
76,00 |
152,00 |
| 6.00 |
PULVERIZADOR - |
11,90 |
71,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
LIMPA VIDROS - PURIFICADOR DE AR 400ML C/12 - LIXEIRA 30LTS - CONI 50CM - PULVERIZADOR - |
876,20 |
|
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| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4719; |
|
876,20 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2022
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
|
|
876,20 |
| TOTAL |
876,20 |
876,20 |
876,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
