Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5806 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
217,10 |
217,10 |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
408,35 |
408,35 |
1.00 |
FILTRO DO OLEO MOTOR |
184,90 |
184,90 |
1.00 |
FILTRO DO DIESEL |
549,00 |
549,00 |
1.00 |
FILTRO DO DIESEL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB |
273,30 |
273,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2022 |
FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO DO DIESEL FILTRO DO DIESEL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB |
1.632,65 |
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03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1293; |
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1.632,65 |
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03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5806/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.632,65 |
TOTAL |
1.632,65 |
1.632,65 |
1.632,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.