Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
76,90
76,90
1.00
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
59,50
59,50
2.00
CRUZETA DO SEMI EIXO
89,00
178,00
2.00
BUCHA
64,60
129,20
2.00
RÓTULA
96,30
192,60
1.00
PINO INFERIOR DO EIXO
207,00
207,00
1.00
PINO SUPERIOR DO EIXO
209,90
209,90
1.00
SEMI EIXO LONGO
1.340,00
1.340,00
1.00
CORPO CENTRAL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B
303,45
303,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
RETENTOR DA PONTA DE EIXO RETENTOR DA MANGA DE EIXO CRUZETA DO SEMI EIXO BUCHA RÓTULA PINO INFERIOR DO EIXO PINO SUPERIOR DO EIXO SEMI EIXO LONGO CORPO CENTRAL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B
2.696,55
03/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1289;
2.696,55
03/11/2022
Pagamento de Empenho 5807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.696,55
TOTAL
2.696,55
2.696,55
2.696,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.