| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA HIGIENICA LORENZETI | 362,00 | 362,00 |
| 8.00 | CONECTORES DE FIOS Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETI | 5,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | DUCHA HIGIENICA LORENZETI CONECTORES DE FIOS Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETI | 402,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43401554; | 402,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
