| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | CEBOLA | 4,50 | 328,50 |
| 64.00 | BETERRABA | 4,30 | 275,20 |
| 46.00 | REPOLHO | 7,00 | 322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | CEBOLA BETERRABA REPOLHO | 925,70 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 951757; | 925,70 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5814/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,70 | ||
| TOTAL | 925,70 | 925,70 | 925,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
