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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO AMONIACAL 5L 130,00 1.560,00
12.00 DESIN PLUS DESINFETANTE HOSPITALAR 5L 172,00 2.064,00
5.00 PINHEIRO PANOS MICROFIBRA VERDE LIMÃO 40X60CM 13,00 65,00
1.00 LIMPA TUDO VERMELHO 85,00 85,00
1.00 CONJUNTO RODO DRY 45CM AMARELO 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO AMONIACAL 5L DESIN PLUS DESINFETANTE HOSPITALAR 5L PINHEIRO PANOS MICROFIBRA VERDE LIMÃO 40X60CM LIMPA TUDO VERMELHO CONJUNTO RODO DRY 45CM AMARELO 3.859,00
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 0/569; 3.859,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2022 MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 3.859,00
TOTAL 3.859,00 3.859,00 3.859,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.