| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ENVELOPES - | 0,72 | 720,00 |
| 500.00 | ENVELOPES - | 0,32 | 160,00 |
| 500.00 | ENVELOPES - | 0,58 | 290,00 |
| 1000.00 | PASTAS - | 1,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | ENVELOPES - ENVELOPES - ENVELOPES - PASTAS - | 2.170,00 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5998; | 2.170,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2022 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 2.170,00 | ||
| TOTAL | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
