Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5820 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LENTE SINALEIRA TRASEIRA |
25,00 |
50,00 |
| 5.00 |
LAMPADAS 1141 |
10,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADAS H1 24V
Finalidade: CAMINHÃO IVN 9B45 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
LENTE SINALEIRA TRASEIRA LAMPADAS 1141 LAMPADAS H1 24V
Finalidade: CAMINHÃO IVN 9B45 |
140,00 |
|
|
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45241636; |
|
140,00 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
