| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE 26/10 | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | REFERENTE RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE 26/10 | 49,00 | ||
| 27/10/2022 | REFERENTE RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE 26/10 | 49,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2022 WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
