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Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) no município frente aos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil OBS: PMAQ	1.424,17	17.090,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) no município frente aos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil OBS: PMAQ	17.090,04
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/940;		1.424,17
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
20/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1046;		1.424,17
24/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. JANEIRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
09/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 202373;		1.424,17
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
07/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/169;		1.424,17
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. MARÇO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
13/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/270;		1.424,17
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. ABRIL/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
10/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/362;		1.424,17
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. MAIO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
06/06/2023	Conforme DANFE Nº e/455;		1.424,17
16/06/2023	ref complemento		3,00
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. JUNHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. JUNHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			3,00
06/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/548;		1.424,17
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. JULHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
08/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/643;		1.424,17
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. AGOSTO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/2023732;		1.424,17
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. SETEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
10/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/820;		1.424,17
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. OUTUBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.424,17
07/11/2023	Conforme DANFE Nº 900/41;		1.421,17
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022 - REF. NOVEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 7690			1.421,17
TOTAL		17.090,04	17.090,04	17.090,04
SALDO A PAGAR				0,00