Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4430.00 |
ALEVINOS DE CARPA |
0,60 |
2.658,00 |
| 650.00 |
ALEVINOS DE TILAPIA |
0,45 |
292,50 |
| 200.00 |
ALEVINOS DE LAMBARI |
0,45 |
90,00 |
| 10.00 |
ALEVINOS DE CASCUDO |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
ALEVINOS DE CARPA ALEVINOS DE TILAPIA ALEVINOS DE LAMBARI ALEVINOS DE CASCUDO |
3.080,50 |
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| 27/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 215/381546; |
|
3.080,50 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2022
ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ - 2689 |
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3.080,50 |
| TOTAL |
3.080,50 |
3.080,50 |
3.080,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
