| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | KIT SAUDE BUCAL COM ESTOJO BRANCO PERSONALIZADO DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHA CREME DENTAL , ESCOVA DENTAL E FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL DAS CRIANÇAS | 18,95 | 9.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | KIT SAUDE BUCAL COM ESTOJO BRANCO PERSONALIZADO DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHA CREME DENTAL , ESCOVA DENTAL E FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL DAS CRIANÇAS | 9.475,00 | ||
| 07/12/2022 | Conforme DANFE Nº 4/1000; | 9.475,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2022 NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA - 5831 | 9.475,00 | ||
| TOTAL | 9.475,00 | 9.475,00 | 9.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
