Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
KIT SAUDE BUCAL COM ESTOJO BRANCO PERSONALIZADO DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHA CREME DENTAL , ESCOVA DENTAL E FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL DAS CRIANÇAS |
18,95 |
9.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
KIT SAUDE BUCAL COM ESTOJO BRANCO PERSONALIZADO DO MUNICIPIO QUE ACOMPANHA CREME DENTAL , ESCOVA DENTAL E FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL DAS CRIANÇAS |
9.475,00 |
|
|
| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 4/1000; |
|
9.475,00 |
|
| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2022
NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA - 5831 |
|
|
9.475,00 |
| TOTAL |
9.475,00 |
9.475,00 |
9.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
