| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEMORIA DE 4GB DDR3 PARA NOTEBOOK - | 296,00 | 296,00 |
| 1.00 | ADPATADOR WIFI INTERNO NOTEBOOK - | 120,80 | 120,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | MEMORIA DE 4GB DDR3 PARA NOTEBOOK - ADPATADOR WIFI INTERNO NOTEBOOK - | 416,80 | ||
| 10/02/2022 | Conforme DANFE Nº 890/385854233; | 416,80 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2022 SERGIO GIRARDI ME - 4644 | 416,80 | ||
| TOTAL | 416,80 | 416,80 | 416,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
