Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
586 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE S/FIO 6.0 C/ID - |
159,10 |
159,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
TELEFONE S/FIO 6.0 C/ID - |
159,10 |
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| 10/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 10/8888; |
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159,10 |
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| 11/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 586/2022
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 161 |
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159,10 |
| 11/02/2022 |
TED DEVOLVIDA |
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-159,10 |
| 11/02/2022 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-159,10 |
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| 14/02/2022 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-159,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
