Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5862 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK ASUS |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK ACER |
160,00 |
160,00 |
| 2.00 |
DISCO SSD 240GB |
290,00 |
580,00 |
| 1.00 |
CARREGADOR NOTEBOOK LENOVO |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
CARREGADOR NOTEBOOK ASUS CARREGADOR NOTEBOOK ACER DISCO SSD 240GB CARREGADOR NOTEBOOK LENOVO |
1.080,00 |
|
|
| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43320948; |
|
1.080,00 |
|
| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2022
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
