Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5865 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE REDE MES 10/2022 |
4.380,00 |
4.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE REDE MES 10/2022 |
4.380,00 |
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| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/86; |
|
4.380,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2022
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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4.380,00 |
| TOTAL |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
