Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5867 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
COMPRESSOR |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1.00 |
VALVULA COMPRESSÃO |
390,00 |
390,00 |
| 4.00 |
MANGUEIRA |
87,50 |
350,00 |
| 2.00 |
CONEXÕES |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FLASH |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
CARGA DE OLEO |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
KIT ANEL ORING |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BACTERICIDA
Finalidade: PATROLA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
FILTRO SECADOR COMPRESSOR VALVULA COMPRESSÃO MANGUEIRA CONEXÕES FLASH CARGA DE GAS CARGA DE OLEO KIT ANEL ORING BACTERICIDA
Finalidade: PATROLA |
5.440,00 |
|
|
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45242716; |
|
5.440,00 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
5.440,00 |
| TOTAL |
5.440,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
