Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5874
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE ERVINO JOSE JACOBY UN CONS 3134141 REF 10/2022 VEN 10/11
131,61
131,61
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO UN CONS 3134140 REF 10/2022 VEN 10/11
1.003,45
1.003,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE ERVINO JOSE JACOBY UN CONS 3134141 REF 10/2022 VEN 10/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO UN CONS 3134140 REF 10/2022 VEN 10/11
1.135,06
04/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/80756; 0/91828;
1.135,06
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
1.135,06
TOTAL
1.135,06
1.135,06
1.135,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
