Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5879 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TACINHAS |
6,00 |
150,00 |
| 40.00 |
CANECAS |
11,00 |
440,00 |
| 1.00 |
CANECA POLIMERO |
20,00 |
20,00 |
| 10.00 |
BLOQUINHO |
18,00 |
180,00 |
| 2.00 |
CAMISETAS |
30,00 |
60,00 |
| 60.00 |
GARRAFAS |
10,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
TACINHAS CANECAS CANECA POLIMERO BLOQUINHO CAMISETAS GARRAFAS |
1.450,00 |
|
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43470545; |
|
1.450,00 |
|
| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2022
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 |
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|
1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
