| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDICADO 20MBPS CRAS 21/10/22 A 31/10/22 | 40,93 | 40,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | DEDICADO 20MBPS CRAS 21/10/22 A 31/10/22 | 40,93 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/21; | 40,93 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2022 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 40,93 | ||
| TOTAL | 40,93 | 40,93 | 40,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
