| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 5886 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONEXOES | 70,00 | 280,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO Finalidade: VAN MASTER JBC-2H72 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | CONEXOES CARGA DE GAS CARGA DE OLEO Finalidade: VAN MASTER JBC-2H72 | 510,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45242022; | 510,00 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5886/2022 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
