| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 OUT/22 VENC 19/12 | 1.039,58 | 1.039,58 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 OUT/22 VENC 19/12 | 23,98 | 23,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 OUT/22 VENC 19/12 | 79,96 | 79,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 OUT/22 VENC 19/12 | 1.143,52 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/18232603; 0/16421503; 0/16421502; | 1.143,52 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.143,52 | ||
| TOTAL | 1.143,52 | 1.143,52 | 1.143,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
