Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 OUT/22 VENC 19/12
1.039,58
1.039,58
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 OUT/22 VENC 19/12
23,98
23,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 OUT/22 VENC 19/12
79,96
79,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 OUT/22 VENC 19/12
1.143,52
04/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18232603; 0/16421503; 0/16421502;
1.143,52
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.143,52
TOTAL
1.143,52
1.143,52
1.143,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.