Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 SET/22 VENC 19/12
23,98
23,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 SET/22 VENC 19/12
23,98
23,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 OUT/22 VENC 19/12
26,38
26,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 OUT/22 VENC 19/12
23,98
23,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 OUT/22 VENC 19/12
23,98
23,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 SET/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 SET/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 OUT/22 VENC 19/12
122,30
07/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18233298; 0/18233297; 0/18221331; 0/18221330; 0/18221329;
122,30
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
122,30
TOTAL
122,30
122,30
122,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
