Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRO MUNICIPAL ADMNISTRATIVO COD INSTA 3082451667 OUT/2022 VEN 19/12
396,63
396,63
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA ADMNISTRATIVO COD INSTA 3083109944 OUT/2022 VEN 19/12
405,43
405,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRO MUNICIPAL ADMNISTRATIVO COD INSTA 3082451667 OUT/2022 VEN 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA ADMNISTRATIVO COD INSTA 3083109944 OUT/2022 VEN 19/12
802,06
03/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18232598; 0/1823601;
802,06
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5896/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
802,06
TOTAL
802,06
802,06
802,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.