Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO COD 3083129126 OUT/2022 VENC 19/12
478,20
478,20
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 OUT/22 VENC 19/12
582,97
582,97
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085202390 OUT/22 VENC 19/12
383,82
383,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO COD 3083129126 OUT/2022 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085202390 OUT/22 VENC 19/12
1.444,99
04/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16421501; 0/18232609; 0/16705142;
1.444,99
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5898/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.444,99
TOTAL
1.444,99
1.444,99
1.444,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
