| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD3082472879 OUT/22 VENC 19/12 | 530,28 | 530,28 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO RECALQUE D AGUA COD 3082831972 OUT/22 VENC 19/12 | 384,68 | 384,68 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA FLORESTA COD 3085030410 OUT/22 VENC 19/12 | 329,38 | 329,38 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 OUT/22 VENC 19/12 | 1.474,86 | 1.474,86 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO ROQUE COD 3085113286 OUT/22 VENC 19/12 | 654,90 | 654,90 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ANTENA INTERNET ESTRA CEMITERIO COD 3085281757 OUT/22 VENC 19/12 | 56,77 | 56,77 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 OUT/22 VENC 19/12 | 211,80 | 211,80 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO VITORIO FABRIS CENTRO 426 COD 4001946421 OUT/22 VENC 19/12 | 23,98 | 23,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ESTRAD VEIGA COD 3085541478 OUT/22 VENC 19/12 | 953,13 | 953,13 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO STRAD MORMAÇO COD 3085552719 OUT/22 VENC 19/12 | 79,96 | 79,96 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA ESTRA VEIGA COD 4003320936 OUT/22 VENC 19/12 | 23,34 | 23,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD3082472879 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO RECALQUE D AGUA COD 3082831972 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA FLORESTA COD 3085030410 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO ROQUE COD 3085113286 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ANTENA INTERNET ESTRA CEMITERIO COD 3085281757 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO VITORIO FABRIS CENTRO 426 COD 4001946421 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ESTRAD VEIGA COD 3085541478 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO STRAD MORMAÇO COD 3085552719 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA ESTRA VEIGA COD 4003320936 OUT/22 VENC 19/12 | 4.723,08 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16421498; 0/16421499; 0/18090887; 0/16421500; 0/16705141; 0/16421504; 0/16506595; 0/18233300; 0/16526596; 0/16702213; 0/16705324; | 4.723,08 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 4.723,08 | ||
| TOTAL | 4.723,08 | 4.723,08 | 4.723,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
